Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci UP ZŠ cvč mš mš - šj mš šj mš, cvč mš, zš mš, šj zs zš zš mš zš s mš zš, mš zš, mš, šj zš, šj zš, šj, škd zš,šj ŠJ šj šj - zš šj mš šj zš šj, škd šj-mš šj-zmš šj-zš škd	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZŠ Zmluva 4-2012		s DPH			09.01.2012						14.02.2012
	Faktúra	DF 1	služby BOZP	43,35	s DPH		zo dňa 14.1.2009	09.01.2012	Ján Macák	ZŠ				02.02.2012
	Faktúra	DF 11	el. energia - záloha	3 401,00	s DPH			09.01.2012	SSE	ZŠ				18.06.2012
	Faktúra	DF 7	servisná podpora - ŠJ	149,00	s DPH		S120030	09.01.2012	ULRICH	ŠJ				02.02.2012
	Zmluva		ZŠ zmluva 6 - 2012		s DPH			10.01.2012
	Faktúra	DF 9	telefon ŠJ	31,91	s DPH		0734040099	10.01.2012	slovak telecom	ZŠ				02.02.2012
	Faktúra	DF 13	telefony	57,73	s DPH		1734039841	10.01.2012	slovak telecom	ZŠ				02.02.2012
	Objednávka	5	hygienické potreby		s DPH			11.01.2012	PP-SOT, sro	ZŠ				12.01.2012
	Objednávka	7	palivo		s DPH			11.01.2012	HBP	ZŠ				12.01.2012
	Faktúra	DF 15	hyg. potreby	3,24	s DPH	O 2		13.01.2012	PP-SOT, sro	ZŠ				01.03.2012
	Faktúra	DF 14	tonery	61,86	s DPH	O 1		13.01.2012	Grand	ZŠ				02.02.2012
	Faktúra	DF 16	doplatok	21,19	s DPH			17.01.2012	Computer press	ZŠ				02.02.2012
	Faktúra	DF 17	doprava	67,58	s DPH	O 3		17.01.2012	Fojtík	ZŠ				02.02.2012
	Faktúra	DF 18	telefon	29,75	s DPH		7200291814	17.01.2012	slovak telecom	ZŠ				02.02.2012
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH			18.01.2012	POMI, sro					20.02.2012
	Faktúra	DF 19	soc. fond	183,00	s DPH	O 4		20.01.2012	Mária Matúšová M+J	ZŠ				01.03.2012
	Zmluva		ŠJ zmluva s COOP Jednota		s DPH			23.01.2012						15.02.2012
	Faktúra	DF 21	hyg. potreby	137,81	s DPH	O 5		24.01.2012	PP-SOT, sro	ZŠ				01.03.2012
	Faktúra	DF 20	aktualizácia	194,40	s DPH		720120057	24.01.2012	Vema	ZŠ				02.02.2012
	Objednávka	14	hygienické potreby		s DPH			24.01.2012	PP-SOT, sro	ZŠ				25.01.2012

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/10776