• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Kinet - za služby s DPH 05.01.2011
    Faktúra 211 prvouka 75,90 s DPH 31.07.2017 spn - mladé letá zš s mš 07.08.2017
    Faktúra 227 prechod roka 41,20 s DPH 22.08.2017 Ing. Ján Kováčik šj-mš 05.09.2017
    Faktúra 226 prechod roka 41,20 s DPH 22.08.2017 Ing. Ján Kováčik šj-zš 05.09.2017
    Faktúra 225 licencia 203,15 s DPH 18.08.2017 IVeS 15.08.2017
    Faktúra 222 montáž okien a dverí šj 2 658,62 s DPH 15.08.2017 Viktor Kotian mš 25.08.2017
    Faktúra 306 úprava školského dvora 4 350,00 s DPH 09.11.2017 Ecogreen, sro zš s mš 20.11.2017
    Faktúra 276 rekonštrukcia oplotenia 7 200,00 s DPH 05.10.2017 Ecogreen, sro zš s mš 16.10.2017
    Faktúra 224 rekonštrukcia oplotenia - bet. a mur. práce 8 640,00 s DPH 23.08.2017 Ecogreen, sro zš s mš 04.09.2017
    Faktúra 220 UP 337,42 s DPH 11.08.2017 distribučná agentúra AD REM zš s mš 17.08.2017
    Faktúra 217 malovanie 1 878,15 s DPH 09.08.2017 Viliam Petriska MALNAT 17.08.2017
    Faktúra 216 tlačivá 149,47 s DPH 21.07.2017 ŠEVT zš s mš 17.07.2017
    Faktúra 213 revízia komínov 152,00 s DPH 08.08.2017 Kominárstvo, Paulec Karol zš s mš 15.08.2017
    Faktúra 212 revízia komínov 38,00 s DPH 08.08.2017 Kominárstvo, Paulec Karol zš s mš 15.08.2017
    Faktúra 208 stravné lístky 1 090,69 s DPH 31.07.2017 Edenred zš s mš 07.08.2017
    Faktúra 229 počitačové služby 56,00 s DPH 11.08.2017 World Net, sro zš s mš 04.09.2017
    Faktúra 207 rekonštrukcia oplotenia - demontáž 1 200,00 s DPH 01.08.2017 Ecogreen, sro zš s mš 07.08.2017
    Faktúra 539,52 mraziaci box 539,52 s DPH 18.07.2017 RM gastro - jaz zš s mš 28.07.2017
    Faktúra 204 malovanie 2 699,80 s DPH 13.07.2017 Viliam Petriska MALNAT 17.07.2017
    Faktúra 291 odvoz bioodpadu 19,20 s DPH 13.10.2017 CMT Group šj mš 26.10.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9790