Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci UP ZŠ cvč mš mš - šj mš šj mš, cvč mš, zš mš, šj zs zš zš mš zš s mš zš, mš zš, mš, šj zš, šj zš, šj, škd zš,šj ŠJ šj šj - zš šj mš šj zš šj, škd šj-mš šj-zmš šj-zš škd	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Kinet - za služby		s DPH			05.01.2011
	Faktúra	340	hygienické potreby	644,64	s DPH			02.12.2016	PP-SOT, sro	zš s mš				05.12.2016
	Faktúra	364	odpad	28,80	s DPH			05.12.2016	INTA sro	zš s mš				16.12.2016
	Faktúra	363	odpad	28,80	s DPH			05.12.2016	INTA sro	zš s mš				16.12.2016
	Faktúra	290	odpad	19,20	s DPH			04.10.2016	INTA sro	zš s mš				14.10.2016
	Faktúra	289	odpad	19,20	s DPH			04.10.2016	INTA sro	zš s mš				14.10.2016
	Faktúra	288	normy	36,90	s DPH			27.09.2016	tlačiareň IRIS, sro	šj-mš				14.10.2016
	Faktúra	287	normy	36,90	s DPH			27.09.2016	tlačiareň IRIS, sro	šj-zš				14.10.2016
	Faktúra	297	toner	201,17	s DPH			17.10.2016	ABIX	zš s mš				21.10.2016
	Faktúra	333	toner	54,00	s DPH			22.11.2016	ABIX	zš s mš				30.11.2016
	Faktúra	286	renovácia toneru	108,00	s DPH			13.10.2016	ABIX	zš s mš				14.10.2016
	Faktúra	285	revízie	55,80	s DPH			07.10.2016	Štefan Híreš	zš s mš				10.10.2016
	Faktúra	306	hygienické potreby	30,82	s DPH			28.10.2016	PP-SOT, sro	zš s mš				04.11.2016
	Faktúra	339	hygienické potreby	121,68	s DPH			02.12.2016	PP-SOT, sro	zš s mš				05.12.2016
	Faktúra	318	odpad	38,40	s DPH			03.11.2016	INTA sro	zš s mš				14.11.2016
	Faktúra	338	hygienické potreby	48,46	s DPH			02.12.2016	PP-SOT, sro	zš s mš				05.12.2016
	Faktúra	337	hygienické potreby	63,86	s DPH			02.12.2016	PP-SOT, sro	zš s mš				05.12.2016
	Faktúra	284	hygienické potreby	46,22	s DPH			06.10.2016	PP-SOT, sro	zš s mš				10.10.2016
	Faktúra	360	telefon	34,49	s DPH			08.12.2016	slovak telecom	zš s mš				13.12.2016
	Faktúra	354	telefon	60,89	s DPH			02.12.2016	slovak telecom	zš s mš				09.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10776