Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci UP ZŠ cvč mš mš - šj mš šj mš, cvč mš, zš mš, šj zs zš zš mš zš s mš zš, mš zš, mš, šj zš, šj zš, šj, škd zš,šj ŠJ šj šj - zš šj mš šj zš šj, škd šj-mš šj-zmš šj-zš škd	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	270	uhlie	1 344,74	s DPH		dodatok č. 1 zo dňa 29.01.2019	14.11.2019	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	02.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	279	uhlie	1 380,67	s DPH		dodatok č. 1 zo dňa 29.01.2019	28.11.2019	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	05.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	182	periskop pre riaditeľov škôl	18,00	s DPH		PZS/19/07/0481	26.07.2019	Komensky, sro	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	15.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	183	bez kriedy	18,00	s DPH			02.08.2019	Komensky, sro	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	14.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	194	počitačové služby	80,00	s DPH		zo dňa 01.01.2014	16.08.2019	World Net, sro	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	23.08.2019	30.08.2019
	Faktúra	272	odvoz bioodpadu šj zš	24,00	s DPH		zo dňa 2.1.2017	31.10.2019	CMT Group	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	02.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	206	spracovanie odpadu	301,56	s DPH		dodatok č. 15 zo dňa 24.08.2016	04.09.2019	VEPOS	zš s mš	Mgr. jana Cvíčelová	riaditeľka školy	09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	200	revízie	200,00	s DPH		zo dňa 13.08.2013	26.08.2019	Milan Syka	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	03.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	210	licencia	83,65	s DPH		R_85/2012	05.09.2019	IVeS	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	03.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	275	kontrola hasiacich prístrojov	366,95	s DPH			25.11.2019	Kovacik sro	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	05.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	278	revízie	200,00	s DPH		zo dňa 13.08.2013	29.11.2019	Milan Syka	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	05.12.2019	31.12.2019
	Zmluva	ŠJ 03/2019	prenájom ŠJ	30,00	s DPH			03.10.2019	Miriam Sondorová	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		03.10.2019
	Zmluva	ŠJ 04/2019	prenájom ŠJ	30,00	s DPH			29.10.2019	Mgr. Andrej Mateáš	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		29.10.2019
	Faktúra	234	uhlie	999,38	s DPH		dodatok č. 1 zo dňa 29.01.2019	23.09.2019	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	11.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	271	odvoz bioodpadu šj mš	19,20	s DPH		zo dňa 2.1.2017	31.10.2019	CMT Group	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	02.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	238	telefon	120,36	s DPH		0095259	01.10.2019	slovak telecom	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	11.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	160	voda šj	181,60	s DPH		306200109	27.06.2019	STVPS	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	15.07.2019	31.07.2019
	Faktúra	240	telefon	34,09	s DPH		0095259	08.10.2019	slovak telecom	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	15.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	257	telefon	79,30	s DPH		0095259	01.11.2019	slovak telecom	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	08.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	259	telefon	34,09	s DPH		0095259	08.11.2019	slovak telecom	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	14.11.2019	29.11.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/11447