• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 127 demontáž a odvoz azbestu 430,00 s DPH 02.11.2020 Peter Michale zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 09.11.2020
    Faktúra 47 hygienické potreby 10,51 s DPH 19 13.02.2020 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 21.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 54 servis programu winibeu 298,50 s DPH 25 20.02.2020 SoftServis zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 02.03.2020 24.03.2020
    Faktúra 50 nábytok 1 272.00 s DPH 22 13.02.2020 Daffer zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 21.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 45 čistiaci a hygienický materiál 247,20 s DPH 18 11.02.2020 hagleitner šj-zš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 14.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 40 telefon 79,01 s DPH 0095259 01.02.2020 slovak telecom zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 14.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 44 oprava 356,60 s DPH 17 11.02.2020 ISSO zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 14.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 38 oprava 99,00 s DPH 14 31.01.2020 ISSO zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 05.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 37 deratizácia 60,00 s DPH 30 27.01.2020 František Ďurina zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 05.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 36 kancelárske potreby 107,00 s DPH 12 23.01.2020 National Pen zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 05.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 32 stravné lístky 522,31 s DPH 373116 21.01.2020 Edenred zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.01.2020 31.01.2020
    Faktúra 18 materiál 94,56 s DPH 10 14.01.2020 Bauteka s.r.o. zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.01.2020 31.01.2020
    Faktúra 17 licencia 298,82 s DPH 98/003 15.01.2020 VEMA zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.01.2020 31.01.2020
    Faktúra 49 hygienické potreby 100,37 s DPH 21 03.02.2020 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 21.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 48 hygienické potreby 16,68 s DPH 20 13.02.2020 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 21.02.2020 28.02.2020
    Faktúra 39 hygienické potreby 130,13 s DPH 15 03.02.2020 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 14.02.2020 28.02.2020
    Zmluva 01/2020 prenájom priestorov s DPH 17.12.2019 Martin Ivin zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 17.12.2019
    Faktúra 16 hygienické potreby 35,14 s DPH 9 16.01.2020 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.01.2020 31.01.2020
    Faktúra 53 publikácie 86,85 s DPH 24 17.02.2020 RAABE zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 02.03.2020 24.03.2020
    Faktúra 15 publikácie 119,00 s DPH 8 16.01.2020 RAABE zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 24.01.2020 31.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10057