Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci UP ZŠ cvč mš mš - šj mš šj mš, cvč mš, zš mš, šj zs zš zš mš zš s mš zš, mš zš, mš, šj zš, šj zš, šj, škd zš,šj ŠJ šj šj - zš šj mš šj zš šj, škd šj-mš šj-zmš šj-zš škd	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	348	šeky	8,87	s DPH			22.11.2013	Slovenská pošta	škd				29.11.2013
	Faktúra	396	UP	161,39	s DPH			23.12.2013	Daffer	škd				27.12.2013
	Faktúra	395	UP	198,80	s DPH			23.12.2013	ALLTOYS sro	škd				27.12.2013
	Faktúra	398	monitor	50,00	s DPH			20.12.2013	ISSO	škd				27.12.2013
	Objednávka	9	toner, tovar		s DPH			07.01.2014	Grand	škd				07.01.2014
	Faktúra	ZŠ-170081	školské ovocie	59,94	s DPH			05.12.2017	BFL, sro	šj-zš				18.12.2017
	Faktúra	ZŠ-240004	mäso, mäsové výrobky	1 062,02	s DPH		zo dňa10.08.2021	02.02.2024	Miroslav Vrban - Tempo	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	08.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	59	čistiace prostriedky		s DPH			07.02.2014	gastrolux	šj-zš				28.02.2014
	Faktúra	70	materiál		s DPH			03.02.2014	IVIN Ján	šj-zš				28.02.2014
	Faktúra	72	čistiace prostriedky		s DPH			19.02.2014	hagleitner	šj-zš				31.03.2014
	Faktúra	338	služby	340,91	s DPH			05.12.2017	Kovacik sro	šj-zš				08.12.2017
	Faktúra	ZŠ-240008	ovocie a zelenina	1 481,48	s DPH		zo dňa 10.08.2021	12.02.2024	Rondo	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	19.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ZŠ-240005	potraviny	171,84	s DPH		zo dňa 10.08.2021	05.02.2024	COOP Jednota	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	08.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ZŠ-240010	potraviny	741,12	s DPH		zo dňa 10.08.2021	19.02.2024	ATC Zvolen	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	26.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ZŠ-240011	potraviny	811,99	s DPH		zo dňa 10.08.2021	23.02.2024	ATC Zvolen	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	28.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ZŠ-160060	ovocie a zelenina	408,32	s DPH			23.05.2016	Rondo	šj-zš				25.05.2016
	Faktúra	ZŠ-240007	potraviny	592,19	s DPH		zo dňa 10.08.2021	07.02.2024	ATC Zvolen	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	13.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ZŠ-240002	potraviny	275,56	s DPH		zo dňa 10.08.2021	16.01.2024	ATC Zvolen	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	30.01.2024	31.01.2024
	Faktúra	ZŠ-240009	mrazené potraviny	264,37	s DPH		zo dňa 10.08.2021	13.02.2024	CHRIEN spol. s r.o.	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	21.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ZŠ-240003	mrazené potraviny	331,88	s DPH		zo dňa 10.08.2021	02.02.2024	CHRIEN spol. s r.o.	šj-zš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	08.02.2024	29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11447