Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci UP ZŠ cvč mš mš - šj mš šj mš, cvč mš, zš mš, šj zs zš zš mš zš s mš zš, mš zš, mš, šj zš, šj zš, šj, škd zš,šj ŠJ šj šj - zš šj mš šj zš šj, škd šj-mš šj-zmš šj-zš škd	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	305	materiál	9 504.89	s DPH	166		22.12.2023	Medera Michal - MEKA MONTYS	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	22.12.2023	29.12.2023
	Objednávka	166	materiál	9 504,89	s DPH			05.12.2023	Medera Michal - MEKA MONTYS	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		08.12.2023
	Faktúra	78	údržba budovy	8 645.61	s DPH	37		26.03.2025	Alvenia, s.r.o.	zš s mš	PaedDr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	15.04.2025	18.04.2025
	Faktúra	62	údržba	8 204.30	s DPH	27		11.03.2022	RESmont, s.r.o.	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	16.03.2022	31.03.2022
	Objednávka	37	údržba budovy	8 645,61	s DPH			01.04.2025	Alvenia, s.r.o.	zš s mš	PaedDr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		04.04.2025
	Faktúra	224	rekonštrukcia oplotenia - bet. a mur. práce	8 640,00	s DPH			23.08.2017	Ecogreen, sro	zš s mš				04.09.2017
	Faktúra	DF 27	publikácie	83,26	s DPH	O 11		31.01.2012	RAABE	ZŠ				01.03.2012
	Objednávka	27	údržba	8 204,30	s DPH			03.03.2022	RESmont, s.r.o.	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		04.03.2022
	Faktúra	DF 239	ihrisko	789,22	s DPH	zmluva		16.11.2011	SPORTER	ZŠ				14.02.2012
	Faktúra	DF 240	ihrisko	789,22	s DPH	zmluva		16.11.2011	SPORTER	ZŠ				01.03.2012
	Faktúra	DF 8	poistenie	70,09	s DPH		254722	09.01.2012	Union	ZŠ				02.02.2012
	Faktúra	94	vzduchotechnika	6 600.00	s DPH	38		13.04.2018	GASTRO GLOBAL s.r.o.	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	19.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	DF 91	doprava	6 469.94	s DPH	O 59		02.04.2012	BISBUS	ZŠ				04.04.2012
	Faktúra	277	notebooky	6 140.00	s DPH	145		16.12.2020	ISSO	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy	29.12.2020	31.12.2020
	Zmluva	zo dňa 10.08.2021	nákup potravín - múka, cukor, soľ a ost. potrav. výrobky	60 778,28	s DPH			10.08.2021	ATC Zvolen	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		10.08.2021
	Faktúra	267	rekonštrukcia kotolne	47 519,16	s DPH			31.08.2016	Peter Mjartan - Pepamont	zš s mš				28.09.2016
	Zmluva	zo dňa 10.08.2021	nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky	40 184,35	s DPH			10.08.2021	ATC Zvolen	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		10.08.2021
	Zmluva	zo dňa 10.08.2021	nákup potravín - kompóty a sterilizovaná zelenina	34 462,08	s DPH			10.08.2021	ATC Zvolen	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		10.08.2021
	Zmluva	zo dňa 10.08.2021	nákup potravín - mäso a mäsové výrobky	34 007,90	s DPH			10.08.2021	Miroslav Vrban - Tempo	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		10.08.2021
	Zmluva	zo dňa 26.03.2019	nákup potravín - múka, cukor, soľ a ost. potrav. výrobky	31 230,70	s DPH			26.03.2019	ATC Zvolen	zš s mš	Mgr. Jana Cvíčelová	riaditeľka školy		26.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10777