|
Zmluva |
zo dňa 15.10.2025
|
uhlie
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Antónia Kľúčiková, obchod s palivami |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 07.10.2025 - MŠ
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Lunys, s.r.o. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 07.10.2025 - ZŠ
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Lunys, s.r.o. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
UP
|
34,20 |
s DPH |
64
|
|
25.09.2025 |
AITEC |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
98
|
hygienický materiál
|
495,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PP-SOT, sro |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
hygienický materiál
|
35,00 |
s DPH |
100
|
|
09.09.2025 |
PP-SOT, sro |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
6832676406
|
poistná - mš
|
68,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
6832676350
|
poistná - zš
|
274,46 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefón
|
42,44 |
s DPH |
|
0095259
|
08.09.2025 |
slovak telecom |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
voda zš
|
118,17 |
s DPH |
|
306200109
|
04.09.2025 |
STVPS |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
voda šj, škd
|
37,95 |
s DPH |
|
306200109
|
04.09.2025 |
STVPS |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
voda mš
|
211,84 |
s DPH |
|
306200109
|
04.09.2025 |
STVPS |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
hygienický materiál
|
267,25 |
s DPH |
101
|
|
04.09.2025 |
PP-SOT, sro |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
UP
|
26,94 |
s DPH |
97
|
|
04.09.2025 |
AITEC |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
hygienický materiál
|
495,65 |
s DPH |
98
|
|
04.09.2025 |
PP-SOT, sro |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefón
|
96,71 |
s DPH |
|
0095259
|
01.09.2025 |
slovak telecom |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
elektrika
|
758,64 |
s DPH |
|
5200/2024
|
01.09.2025 |
Magna energia a.s. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
knihy, časopisy
|
10,90 |
s DPH |
96
|
|
01.09.2025 |
TAKTIK |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrika
|
170,41 |
s DPH |
|
5200/2024
|
01.09.2025 |
Magna energia a.s. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
revízie
|
200,00 |
s DPH |
|
zo dňa 13.08.2013
|
30.08.2025 |
SYMI , sro |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
12.09.2025 |