Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Kinet - za služby		s DPH			05.01.2011
	Faktúra	315	odvoz bioodpadu	24,00	s DPH			14.11.2017	CMT Group	šj mš				29.11.2017
	Faktúra	346	uhlie	1 322,23	s DPH			08.12.2017	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš				14.12.2017
	Faktúra	337	uhlie	1 285,39	s DPH			05.12.2017	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš				08.12.2017
	Faktúra	323	uhlie	1 293,29	s DPH			20.11.2017	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	322	digi	11,10	s DPH			22.11.2017	DIGI	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	366	hygienické potreby	66,67	s DPH			20.12.2017	PP-SOT, sro	zš s mš				21.12.2017
	Faktúra	321	hygienické potreby	40,49	s DPH			23.11.2017	PP-SOT, sro	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	320	hygienické potreby	30,82	s DPH			23.11.2017	PP-SOT, sro	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	319	hygienické potreby	61,66	s DPH			23.11.2017	PP-SOT, sro	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	381	počitačové služby	580,00	s DPH			08.12.2017	World Net, sro	zš s mš				28.12.2017
	Faktúra	380	počitačové služby	164,00	s DPH			05.12.2017	World Net, sro	zš s mš				28.12.2017
	Faktúra	318	počitačové služby	290,00	s DPH			02.11.2017	World Net, sro	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	317	osmijanko	88,20	s DPH			10.11.2017	Osmijanko no	zš s mš				29.11.2017
	Faktúra	316	odvoz bioodpadu	19,20	s DPH			14.11.2017	CMT Group	šj mš				29.11.2017
	Faktúra	38	el. energia	884,00	s DPH			03.02.2017	SSE	zš s mš				15.12.2017
	Faktúra	371	uhlie	1 266,96	s DPH			18.12.2017	Antónia Kľúčiková, obchod s palivami	zš s mš				22.12.2017
	Objednávka	166	matrace	539,80	s DPH			18.12.2017	Elephant smile	mš				18.12.2017
	Objednávka	165	UP	185,00	s DPH			18.12.2017	Baribal, sro	mš				18.12.2017
	Objednávka	161	prenájom priestorov	535,95	s DPH			15.12.2017	Tibor Harag	zš s mš				15.12.2017