|
|
Faktúra |
284
|
údržba budovy
|
9 664.00 |
s DPH |
149
|
|
19.12.2025 |
UDO, s.r.o. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
materiál
|
9 504.89 |
s DPH |
166
|
|
22.12.2023 |
Medera Michal - MEKA MONTYS |
zš s mš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
údržba budovy
|
8 645.61 |
s DPH |
37
|
|
26.03.2025 |
Alvenia, s.r.o. |
zš s mš |
PaedDr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
údržba
|
8 204.30 |
s DPH |
27
|
|
11.03.2022 |
RESmont, s.r.o. |
zš s mš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 27
|
publikácie
|
83,26 |
s DPH |
O 11
|
|
31.01.2012 |
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 239
|
ihrisko
|
789,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.11.2011 |
SPORTER |
ZŠ |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 240
|
ihrisko
|
789,22 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.11.2011 |
SPORTER |
ZŠ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 8
|
poistenie
|
70,09 |
s DPH |
|
254722
|
09.01.2012 |
Union |
ZŠ |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
vzduchotechnika
|
6 600.00 |
s DPH |
38
|
|
13.04.2018 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
zš s mš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 91
|
doprava
|
6 469.94 |
s DPH |
O 59
|
|
02.04.2012 |
BISBUS |
ZŠ |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
277
|
notebooky
|
6 140.00 |
s DPH |
145
|
|
16.12.2020 |
ISSO |
zš s mš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 17
|
doprava
|
67,58 |
s DPH |
O 3
|
|
17.01.2012 |
Fojtík |
ZŠ |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 5
|
internet
|
64,80 |
s DPH |
|
158004
|
09.01.2012 |
KINET |
ZŠ |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 14
|
tonery
|
61,86 |
s DPH |
O 1
|
|
13.01.2012 |
Grand |
ZŠ |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 37
|
telefon
|
61,54 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
slovak telecom |
ZŠ |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Zmluva |
zo dňa 10.08.2021
|
nákup potravín - múka, cukor, soľ a ost. potrav. výrobky
|
60 778,28 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ATC Zvolen |
zš s mš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
372
|
nábytok triedy
|
5 970.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Miroslav Podskoč |
zš s mš |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 26.03.2019
|
nákup potravín - koreniny, ostatné potravin. výrobky
|
5 719.20 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
T-613 |
zš s mš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
zo dňa 26.03.2019
|
nákup potravín - pekárske výrobky a droždie
|
5 704.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
COOP Jednota |
šj-zš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 zo dňa 26.03.2021
|
nákup potravín - pekárske výrobky a droždie
|
5 704.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
COOP Jednota |
šj-zš |
Mgr. Jana Cvíčelová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |