Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 118 stroje 214,30 s DPH 118 24.09.2024 Elektro Pavliček zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 01.10.2024 31.10.2024
Faktúra 199 digi škd 12,40 s DPH 30517534 24.09.2024 DIGI zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 01.10.2024 31.10.2024
Faktúra 200 hygienický materiál 287,40 s DPH 119 20.09.2024 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 01.10.2024 31.10.2024
Faktúra 201 voda zš 224,75 s DPH 306200109 19.09.2024 STVPS zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 01.10.2024 31.10.2024
Faktúra 202 voda mš 57,42 s DPH 306200109 19.09.2024 STVPS zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 01.10.2024 31.10.2024
Faktúra 203 voda šj, škd 81,77 s DPH 306200109 19.09.2024 STVPS zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 01.10.2024 31.10.2024
Faktúra 197 pracovné oblečenie 523,22 s DPH 96 16.09.2024 BORTEX zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 23.09.2024 30.09.2024
Faktúra 194 čistiaci a hygienický materiál 405,60 s DPH 116 09.09.2024 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. šj-zš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 20.09.2024 30.09.2024
Faktúra 196 publikácie 48,70 s DPH 117 16.09.2024 RAABE zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 20.09.2024 30.09.2024
Faktúra 195 stravné lístky 9,83 s DPH 373116 13.09.2024 Edenred zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 20.09.2024 30.09.2024
Faktúra 192 materiál 139,20 s DPH 115 02.09.2024 ISSO, s.r.o zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 17.09.2024 30.09.2024
Faktúra 190 publikácie 49,50 s DPH 114 09.09.2024 RAABE zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 17.09.2024 30.09.2024
Faktúra 191 vlajky 78,60 s DPH 111 09.09.2024 Gajdoš Gabriel Reprezent zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 17.09.2024 30.09.2024
Faktúra 193 stravné lístky 458,55 s DPH 373116 12.09.2024 Edenred zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.09.2024 30.09.2024
Faktúra 24 elektrika 1 678.00 s DPH 22.01.2024 SSE zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.09.2024 30.09.2024
Faktúra 185 učebné pomôcky 439,72 s DPH 110 10.08.2024 STOOR SK, s.r.o. zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2024 30.09.2024
Faktúra 186 telefón 33,70 s DPH 0095259 08.09.2024 slovak telecom zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2024 30.09.2024
Faktúra 187 telefon 2,00 s DPH 05.09.2024 O2 Slovakia sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 11.09.2024 30.09.2024
Faktúra 184 stravné lístky 1 241,70 s DPH 373116 06.09.2024 Edenred zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 09.09.2024 30.09.2024
Faktúra 178 hygienický materiál 333,35 s DPH 106 02.09.2024 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 05.09.2024 30.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/10057